Overzichten en Middelen
Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.
Exploitatie
Overzicht onvoorzien
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting Onvoorzien
Vanuit de huidige risicomanagement methodiek, waarbij onder andere gepoogd wordt een stapeling van risicobuffers te voorkomen, is er geen behoefte aan een structurele algemene post onvoorzien. Binnen project- en programmareserves en de algemene reserve zijn immers voldoende incidentele middelen aanwezig voor het afdekken van incidentele risico's. Daarnaast zijn er andere bronnen voor structurele weerstand zoals onbenutte belastingcapaciteit. De post onvoorzien is daarom als nihil opgenomen.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinciefonds | 260.045 | 263.225 | 270.134 | 276.284 | 276.302 | 278.611 | 287.832 |
Dividend | 1.001 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale heffingen | 334.570 | 335.050 | 338.050 | 340.050 | 344.050 | 344.050 | 344.050 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 5.461 | 610 | 610 | 522 | 522 | 522 | 522 |
Totaal | 601.201 | 600.386 | 610.294 | 617.856 | 621.874 | 624.183 | 633.404 |