Overzicht Overhead
Overzicht Overhead
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR OMO | Reserve Vitaliteit | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Kickstart | 361 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 361 | 80 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR OMO | Groot onderhoud MJOP gebouwen | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Reserve Vitaliteit | 0 | 0 | 61 | 100 | 50 | 50 | 0 |
PR OMO | Jonge ambtenaren | 0 | 285 | 85 | 100 | 100 | 0 | 0 |
PR OMO | Kickstart | 0 | 361 | 392 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.057 | 647 | 538 | 250 | 150 | 50 | 0 | |
Saldo reserves | -696 | -566 | -197 | -250 | -150 | -50 | 0 |
Toelichting overzicht overhead
Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het meerjarige effect van hogere lasten komt enerzijds tot stand vanwege hogere arbeidskosten, zie hiervoor ook de toelichting paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel arbeidskosten. Anderzijds zijn meerjarig extra middelen vrijgemaakt om de bedrijfsvoering van de provincie te verstevigen, met name op IT-gebied.
De kosten op IT-gebied nemen structureel met € 4 mln toe. Voornaamste oorzaken zijn hogere licentiekosten door modernisering IT, toenemende kosten voor informatiebeveiliging en het uitvoeren van meer IT-projecten. De kosten van facilitaire dienstverlening nemen structureel met € 0,5 mln toe. Hierbij zijn budgetten in lijn gebracht met de veranderde vraag en ambitie van de provincie. Verder is er ruimte gecreëerd voor innovatie en proeftuinen.