Toelichting meerjarenraming

Verduurzaming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018 hebben PS diverse moties (715/720/728) aangenomen die zich richten op een schone en toekomstbestendige energie.
Voor energietransitie en voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw is in de Begroting 2018 € 8 mln extra beschikbaar gesteld en verdeeld over de jaren 2018-2020. Hiervan is € 2,5 mln voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven. Zie de toelichting op het onderdeel Lokale Initiatieven voor verdere informatie.

Subsidieregeling Lokale Initiatieven
Het budget voor de jaren 2017-2021 van totaal € 4,5 mln bestaat uit € 2 mln vanuit de impulsgelden voor kleinschalige projecten (geaccodeerd in de Voorjaarsnota 2017) en € 2,5 mln vanuit het budget voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (geaccodeerd in de Begroting 2018). Wegens een looptijdwijziging zijn de middelen voor de jaren vanaf 2018 in de Voorjaarsnota 2018 herverdeeld over de jaren 2018-2021. De nadere verdeling is verwerkt via de reserve Energietransitie gebouwde omgeving & glastuinbouw en de reserve Mitigatie/ Energie. De verdeling is respectievelijk € 1,2 mln in 2018, € 1 mln in 2019, € 1 mln in 2020 en € 1 mln in 2021.

Subsidieregeling Zonnepanelen
Wegens het toegenomen aantal verleningen in 2018 is het budget in 2018 en 2019 verhoogd en zijn de resterende middelen in de jaren 2020-2022 evenredig verlaagd. De verdeling is verwerkt via de reserve Greendeal zonnepalen waarvan € 0,5 mln in 2018 en € 0,3 mln in 2019. Tezamen met het budget van € 0,1 mln uit 2017 wordt het subsidieplafond dat bedacht was voor de jaren tot en met 2023 eind 2019 al bereikt. Zie toelichting bij Intensiveringen 2019 voor verdere informatie op dit onderdeel.

Warmteparticipatiefonds
Onder voorbehoud van een positief besluit over de uitbreiding van de infrastructuur voor de warmtevoorziening aan de noordoost kant van de provincie is de deelname in het Warmteparticipatiefonds opgehoogd met € 25 mln voor overige projecten naar totaal € 90 mln. De risicoreservering van 25 procent op holding niveau bij de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. neemt hierdoor toe met € 6,3 mln naar een totaal van € 31,3 mln. De stand van de risicoreserve eind 2017 in de Jaarrekening 2017 bedroeg € 9 mln. De raming van stortingen is € 9,1 mln in 2018, € 9,1 mln 2019 en € 4 mln in 2020.

Hoofdlijnenakkoord
In het Hoofdlijnenakkoord zijn middelen (totaal incidenteel € 5 mln) ter beschikking gesteld voor de regierol bij de provinciale energieagenda. Dit leidt bij dit doel in 2016, 2017, 2018 en 2019 tot hogere lasten (voor respectievelijk
€ 1,3 mln in 2016 en 2017 en € 1,2 mln in 2018). Het budget 2019 van € 1,2 mln is verminderd met € 0,3 mln wegens het terugstorten van meerkosten in de opstartfase. Zie de toelichting op het onderdeel Reserve Mitigatie / Energie voor verdere informatie. Zie toelichting bij Intensiveringen 2019 voor verdere informatie inzake het programmabudget van Energietransitie.

VTH taken
In lijn met de afspraken uit het SER akkoord Energie is de inzet op het verlenen van vergunningen en de handhaving RUD's in de Voorjaarsnota 2016 verhoogd. De kosten van deze VTH-taken zijn structureel € 0,2 mln per jaar, met aanvullend om de vier jaar (startend in 2016) € 0,1 mln voor de energie-audit. Deze kosten worden gedekt vanuit de reserve Versterking economie (doel 3.1).

Reserve Mitigatie / energie
Voor de uitvoering van het energiebeleid en het maken van de energieagenda was in de opstartfase sprake van meerkosten: € 0,4 mln in 2016. Dekking vond plaats ten laste van de programmareserve (reserve Mitigatie). In 2018 en 2019 is sprake van lagere lasten en terugstorting in de reserve (€ 0,1 mln in 2018 en € 0,3 mln in 2019).

Subsidie botlekstoomnet
In de Kadernota 2019 is € 2 mln toegekend voor een subsidie ter ontwikkeling van een stoomnet in het Botlekgebied. In het najaar 2018 wordt met de partijen nader overlegd over de mogelijke overheidsbijdrage vanuit de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de provinciale bijdrage is een begrotingssubsidie van € 2 mln opgenomen onder voorbehoud van cofinanciering door de andere partijen. Dekking vindt plaats door een onttrekking aan de algemene reserve in 2019.

Intensiveringen 2019
De intensiveringen 2019 voor het programma Energietransitie zijn beleidsinhoudelijk en financieel toegelicht onder het kopje 'wat gaan we doen om dit effect te bereiken' binnen doel 3.2. Behalve voor de onderdelen Klimaat- en Energieakkoord (KEA) en het Programmabudget Energietransitie, welke meerjarig zijn, leidt dit tot een toename van de lasten in 2019.

Amendement 645(a) Doorontwikkelen en verduurzamen werkzaamheden voedselbank
Ter uitvoering van amendement 645 inzake de ondersteuning van het doorontwikkelen en verduurzamen van de (distributie) werkzaamheden van de voedselbank in Zuid-Holland is vanuit de algemene reserve € 0,3 mln toegevoegd aan het budget 2019.