Wat mag dat kosten voor het doel?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.354 | 23.191 | 20.635 | 9.466 | 12.888 | 12.497 | 10.833 |
Baten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 11.333 | 23.191 | 20.635 | 9.466 | 12.888 | 12.497 | 10.833 |
Toevoeging aan reserve | 120 | 0 | 3.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 4.405 | 12.743 | 13.143 | 500 | 1.302 | 885 | 250 |
Subtotaal reserves | -4.285 | -12.743 | -9.763 | -500 | -1.302 | -885 | -250 |
Resultaat | 7.048 | 10.448 | 10.872 | 8.966 | 11.586 | 11.612 | 10.583 |
Toelichting meerjarenraming
Werklocaties
In deze begroting wordt in de periode 2019-2013 jaarlijks € 1 mln beschikbaar gesteld om te zorgen voor een goede balans van vraag en aanbod werklocaties.
Greenports
Voor Greenports is bij Voorjaarsnota t/m 2023 ca € 10 mln beschikbaar gesteld. Het bedrag fluctueert over de jaren heen. In 2018: € 0,3 mln, in 2019 € 1,5 mln, in 2020 € 3 mln, in 2021 € 3,1 mln, in; 2022 € 2,1 mln en 2023 € 0,3 mln.
Bedrijventerreinen
Voor de afloop van de reguliere projecten bedrijventerreinen (UHB) wordt de fasering van de te verwachten kosten doorlopend gemonitord. Op basis van subsidievaststellingen die na de voorgaande peiling hebben plaatsgevonden zijn de benodigde onttrekking uit de reserve voor 2020 en 2021 berekend op respectievelijk € 0,8 en € 0,4 mln.
Nieuw Reijerwaard
De lasten op dit doel dalen in 2019 sterk ten opzichte van 2018. Dit wordt vooral veroorzaakt door de subsidie voor Nieuw Reijerwaard. Hiervoor was in 2018 een budget van € 9 mln beschikbaar. Welk deel daadwerkelijk ten laste van 2018 komt, hangt af van de fasering van de activiteiten die de ontvangende partij uitvoert.
Human Capital
In de begroting 2019 wordt met amendement 643: Meer mensen aan het werk € 1 mln beschikbaar gesteld voor de inzet van menskracht en middelen voor een toekomstige uitvoeringsorganisatie.
Hortus in Leiden
Met amendement 647 is een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor de Hortus in Leiden. De Hortus wil met een verbouwing zowel de toegankelijkheid als de informatievoorziening verbeteren. Met behulp van cofinanciering van de provincie Zuid-Holland kunnen daarnaast educatieve programma's worden opgezet, in het bijzonder voor MBO-leerlingen die in de agrarische sector aan de slag willen gaan.