Wat mag dat kosten voor het doel?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.248 | 5.628 | 7.287 | 8.348 | 7.590 | 6.965 | 3.863 |
Baten | 2.499 | 3.418 | 4.794 | 5.823 | 4.727 | 3.759 | 1.383 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.749 | 2.210 | 2.493 | 2.525 | 2.863 | 3.206 | 2.480 |
Toevoeging aan reserve | 410 | 462 | 346 | 5.219 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | -12 | 0 | 150 | 0 | 580 | 940 | 260 |
Subtotaal reserves | 422 | 462 | 196 | 5.219 | -580 | -940 | -260 |
Resultaat | 2.170 | 2.672 | 2.688 | 7.744 | 2.283 | 2.266 | 2.220 |
Toelichting meerjarenraming
Bij Begroting 2019 is voor POP3 (Plattelands Ontwikkelings Programma) de planning geactualiseerd, hierdoor bedragen de begrote lasten in 2019 € 5,6 mln. In 2020 dalen de jaarlijkse lasten respectievelijk naar € 4,8 mln, in 2021 € 4,2 mln en in 2022 € 1,2 mln. Tegenover deze lasten staan baten van externe partijen die de regeling meefinancieren. Deze baten fluctueren mee met de lasten. In 2022 nemen de lasten en baten voor de POP3-regeling aanzienlijk af naar € 1,1 mln omdat de regeling in 2023 ten einde loopt.
Binnen dit doel worden ook de lasten en baten voor Grondwaterheffing verantwoord. Zowel de baten als de lasten bedragen structureel € 0,5 mln.
Voortvloeiende uit het Kaderbesluit Groen 2018 is vanuit de reserve Groene Ambities (doel 1.4) een bedrag van € 5 mln gestort in de nieuwe reserve Risicoreservering Grevelingen, welke bedoeld is ter dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bij het terugbrengen van getij op het Grevelingenmeer.
Aangezien het hier een risicoreserve betreft is niet bekend wanneer en of er daadwerkelijk een beroep op gedaan zal worden.
Voor 2019 is de begroting voor het uitvoeringsprogramma POP3 met € 0,2 mln naar beneden bijgesteld. Het bedrag vloeit terug in de reserve UPG 40.