Toelichting meerjarenraming

In dit doel wordt de uitvoering van de meerjarige gebiedsafspraken groen en recreatie 2016-2019 en de inrichting en beheer van de recreatiegebieden in het kader van Recreatie om de Stad (RodS) verantwoord.
Het meerjarig programma heeft 2016 tot en met 2019 als looptijd, met een uitloop tot 31 december 2022 om het programma af te ronden. Bij de meerjarige gebiedsafspraken worden de beschikbare UPG middelen per landschapstafel verdeeld en wordt de uitvoering van de programma's mogelijk gemaakt. De landschapstafels worden jaarlijks gevraagd via voortgangsverslagen om aannemelijk te maken dat de programma's binnen de resterende programmaperiode uitgevoerd zal worden.

De begrote lasten voor Ontwikkeling RodS gebieden door externe gebiedspartijen lopen af van € 2,5 mln in 2018, € 1,5 mln in 2019 en 2020 naar € 0 in 2021. Ook de subsidies met betrekking tot RodS-werkzaamheden in het kader van kwaliteitsverbetering van recreatiegebieden lopen af. Ze bedragen in 2018 nog ruim € 2 mln, in 2019 nog slechts € 0,4 mln. Hiervoor zijn onder andere de subsidie voor de landschapstafels in de plaats gekomen.

De subsidies aan de Landschapstafels bedragen in 2018 € 9,9 mln, in 2019 € 6,5 mln, in 2020 € 2,3 mln aflopend naar € 0,6 mln in 2022.

De subsidies voor Verbeteren stad en land verbindingen fiets lopen af. In 2018 bedragen de lasten nog € 1 mln. Wel is er in het kader van Routenetwerken voor het Ruiterpadenplan fase 1 totaal € 3,2 mln beschikbaar gesteld voor de jaren 2018 (€ 0,8 mln), 2019 (€ 1,6 mln) en 2020 (€ 0,8 mln). Deze fase is gericht op het opknappen van bestaande ruiterpaden en het realiseren van schakels in de bestaande routenetwerken.

De structurele middelen Groen uit het Kaderbesluit Groen die nog niet specifiek zijn toebedeeld zijn in doel 1.3 neergezet. Deze middelen kunnen worden ingezet voor de projecten die voortkomen uit de Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving die in het najaar van 2018 wordt gemaakt. In 2020 en 2021 betreft dat € 1 mln daarna structureel € 1,2 mln.

Het budget voor de subsidies voor de recreatieschappen bedraagt structureel € 4,1 mln. In 2018 is het eenmalig opgehoogd met € 1,6 mln t.l.v. de reserve Groen ambities voor de afkoop subsidie Zuid-Westelijke Delta.

Voor het beheer van Bentwoud is in 2021 eenmalig groot onderhoud aan de ruiterpaden gepland van € 1,8 mln vanuit het aflopende programma Recreatie om de Stad (RodS). Daarnaast is de afkoop van beheer bij overdracht PRG’s grotendeels afgerond. In het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 is destijds € 100 mln voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) beschikbaar gesteld. Voor de eeuwigdurende afkoop van provinciale recreatiegebieden is toen € 10 mln begroot. In 2018 is er nog € 1,1 mln aan lasten. De verkoop van het laatste gebied Oostduinse meer staat gepland in 2023. De afkoop van Vlietland valt niet onder de beschikbaar gestelde middelen.

In 2019 is er eenmalig € 0,8 mln beschikbaar aan procesgelden voor de no regret projecten uit het Kaderbesluit Groen 2018 (bijlage 1 Kaderbesluit Groen 2018). Daarnaast is er in 2019 eenmalig € 0,5 mln beschikbaar voor het no regret project Groen blauwe schoolpleinen (Groenparticipatie). Het reguliere budget voor groenparticipatie daalt in 2020 met € 0,3 mln en in 2021 met € 0,6 mln naar € 0,9 mln vanwege de afloop van de subsidie paragraaf 2.4 SRG Groenparticipatie Vrijwilligers.

De begrote lasten Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) / Staatsbosbeheer bedragen in 2018 nog € 3,4 mln, in 2019 € 2,9 mln, in 2020 € 0,9 mln en daarna nihil. De benodigde bedragen zijn nodig vanwege uittreding uit G.Z-H en hebben betrekking op frictie- en transitiekosten. De vrijvallende middelen worden gestort in de reserve Groene ambities.