Wat mag dat kosten voor het doel?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 52.089 | 62.169 | 62.343 | 60.597 | 55.948 | 52.721 | 52.731 |
Baten | 4.218 | 3.850 | 3.850 | 3.700 | 3.580 | 3.400 | 3.400 |
Totaal saldo baten en lasten | 47.871 | 58.319 | 58.493 | 56.897 | 52.368 | 49.321 | 49.331 |
Toevoeging aan reserve | 10.964 | 0 | 10.185 | 10.264 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 7.500 | 2.563 | 12.629 | 5.162 | 3.289 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 3.464 | -2.563 | -2.444 | 5.102 | -3.289 | 0 | 0 |
Resultaat | 51.335 | 55.755 | 56.049 | 61.999 | 49.080 | 49.321 | 49.331 |
Toelichting meerjarenraming
Het merendeel van de lasten (€ 45,7 mln) binnen doel 1.6 is bestemd voor de uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij de omgevingsdiensten. Verder bedragen de apparaatslasten € 2,5 mln. De overige lasten (€ 4,9 mln) worden ingezet voor de activiteiten op de andere milieu dossiers, waarvan het dossier Luchtkwaliteit € 2,7 mln bedraagt.
De daling in de lasten ten opzichte van 2018 heeft te maken met het feit dat het budget voor de Impuls Omgevingsveiligheid nog niet bekend is. Het programma IOV is tot en met 2019 verlengd, waarbij het budget bij Septembercirculaire 2018 bekend wordt. Deze middelen zullen bij de Voorjaarsnota 2019 aan de begroting worden toegevoegd.
De baten hebben betrekking op leges die de provincie ontvangt voor het zogenaamde BRIKS-deel van de omgevingsvergunningen (waarbij BRIKS staat voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen).
Amendement 649 Motie 813 Digitaliseren van vergunningen
Naar aanleiding van motie 813 wordt er € 6 mln bestemd voor het digitaliseren van vergunningen en het beter beschikbaar stellen van de vergunninginformatie zodat elke burger kan zien wat er in welke hoeveelheden door een bedrijf in zijn of haar omgeving wordt uitgestoten of geloosd. Om dit te realiseren wordt het meerjarig programma Altijd Actuele Digitale Vergunning gestart. In de Begroting 2019 is hiervoor € 2,5 mln beschikbaar gesteld voor 2019. Bij de voorjaarsnota zal het budget voor de resterende jaren worden toegevoegd (2020-2022). De structurele beheerlasten zijn geen onderdeel van de € 6 mln.