Wat mag dat kosten voor het doel?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.242 | 19.881 | 20.282 | 18.196 | 15.951 | 14.875 | 14.627 |
Baten | 868 | 330 | 110 | 330 | 330 | 330 | 266 |
Totaal saldo baten en lasten | 13.374 | 19.551 | 20.172 | 17.866 | 15.621 | 14.545 | 14.361 |
Toevoeging aan reserve | 7.276 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 96 | 2.750 | 3.510 | 1.615 | 648 | 79 | 0 |
Subtotaal reserves | 7.180 | -2.750 | -3.421 | -1.615 | -648 | -79 | 0 |
Resultaat | 20.554 | 16.801 | 16.751 | 16.252 | 14.973 | 14.466 | 14.361 |
Toelichting meerjarenraming
Verkiezingen 2019
Voor communicatie wordt in 2019 een budget van circa € 0,1 mln beschikbaar gesteld, met het oog op de aankomende verkiezingen. Voor hetzelfde doel wordt het ICT budget verhoogd met € 0,1 mln.
Bevrijdingsfestival 2020
In 2020 is de provincie gastheer voor de nationale 5 mei-viering. Bij deze vieringen wordt het thema ‘Het verhaal van Zuid-Holland’ mee gegeven. In dit verband wordt in 2019 en 2020 een budget beschikbaar gesteld van jaarlijks € 0,5 mln. Dit onder meer ten behoeve van het Nationaal Holocaust Namenmonument en andere verzoeken rondom het thema 75 jaar bevrijding.
IPO bijdrage
In Begroting 2019 is, conform de kadernota 2019, de IPO afspraak verwerkt dat aan de provincie Zeeland in de periode 2019 t/m 2021 € 100.000 extra wordt bijgedragen. Dit in het kader van de afronding van het rapport van de commissie Jansen..
Regionale gebiedsgerichte projecten
In totaal is in 2017 voor deze projecten € 7 mln beschikbaar gesteld (€ 2 mln bij amendement op de Kadernota 2016 en € 5 mln uit het Impulsprogramma). In de Najaarsnota 2018 is op basis van de onderliggende projecten de fasering van het uitgavenpatroon aangepast. Voor 2018 bedragen de uitgaven € 3,5 mln, voor 2019 € 1,6 mln., voor 2020 € 0,6 mln. en voor 2021 € 0,1 mln. Een gering deel wordt nog nader bestemd.
Transparante overheid
In het Hoofdlijnenakkoord zijn tot en met 2019 middelen ter beschikking gesteld voor het transparant maken van de provincie (open overheid, open spending en open data). Daartoe wordt met het oog op verhoging van de transparantie geïnvesteerd in onze ICT-infrastructuur en werkprocessen (totaal incidenteel € 5 mln). Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 1 mln.