Wat mag dat kosten voor het doel?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.316 | 3.802 | 3.771 | 4.324 | 3.489 | 3.315 | 2.218 |
Baten | 489 | 552 | 552 | 552 | 300 | 300 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.827 | 3.250 | 3.219 | 3.772 | 3.189 | 3.015 | 2.218 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 321 | 321 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 298 | 1.434 | 1.384 | 1.084 | 984 | 828 | 0 |
Subtotaal reserves | -298 | -1.114 | -1.064 | -584 | -984 | -828 | 0 |
Resultaat | 1.529 | 2.136 | 2.155 | 3.188 | 2.206 | 2.187 | 2.218 |
Toelichting meerjarenraming
Voor het uitvoeringsprogramma Restveen is in de jaren 2019 tot en met 2021 in totaal € 2 mln opgenomen. Hier staan baten uit de reserve Project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder tegenover.
De pilot voor FRAMES loopt tot en met 2019. De hiermee gepaard gaande lasten en baten (jaarlijks € 0,3 mln) zijn vanaf 2020 niet meer in de meerjarenbegroting opgenomen.
De pilot voor de Zandmotor loopt tot en met 2021. In 2020 en 2021 gaan de subsidielasten jaarlijks met € 0,1 mln omlaag. Vanaf 2022 zijn de op dat moment nog hiermee gepaard gaande lasten (€ 0,4 mln) en baten (€ 0,3 mln) niet meer in de meerjarenbegroting opgenomen.
In het kader van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart is voor het project Living Labs Boeren met Hoog Water
€ 0,5 mln vanuit de algemene middelen gestort in de reserve Bodemsanering. Bij doorgang van de regiodeal en / of bij voldoende financiering door andere partners worden deze middelen bij de Voorjaarsnota 2019 ter begroting gebracht.