Wat mag het kosten? | Begroting 2019

Wat mag dat kosten voor het doel?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	213.341	170.830	161.362	181.780	171.420	181.498	186.036
Baten	9.067	19.800	16.800	20.782	6.933	6.035	5.570
Totaal saldo baten en lasten	204.274	151.030	144.562	160.998	164.487	175.463	180.466
Toevoeging aan reserve	64.069	38.673	43.711	38.464	32.434	9.965	9.805
Onttrekking aan reserve	166.830	29.551	25.067	9.996	5.546	2.195	6.474
Subtotaal reserves	-102.761	9.123	18.643	28.469	26.889	7.771	3.331
Resultaat	101.513	160.152	163.205	189.467	191.375	183.234	183.797

Toelichting meerjarenraming

Lasten
Voor het planmatig en het dagelijks beheer en onderhoud is in 2019 € 72,1 mln aan materieel budget beschikbaar. Voor regionale en provinciale infrastructuur is € 23,7 mln beschikbaar en voor beleid, onderzoek, voorlichting, duurzaam veilig en gedragsbeïnvloeding € 6,4 mln.
Voor apparaatslasten en kapitaallasten is € 99,5 mln in de Begroting 2019 opgenomen.

De financiële ontwikkeling van deze budgetten is als volgt:

Activiteit (bedragen x € 1.000)	Verschil 2020-2019	Verschil 2021-2020	Verschil 2022-2021
Steunpunt Coenecoop (B&O)	-1.000
Dagelijks beheer en onderhoud (B&O)	2.000	1.100	200
Energietransitie (B&O)	-7.800
Verkeersveiligheidsprojecten (B&O)	2.200	2.800	-300
Vaarwegprojecten (B&O)	-2.100	7.400	2.200
Regionale en provinciale infrastructuur	-12.200	-500	-500
Gedragsbeïnvloeding	5.700	-5.700
Verkeer- en vervoerbeleid	400
Onderzoek/verkenning projecten initiatieffase	-3.700
Apparaatslasten	-800	-100
Kapitaallasten	6.900	5.000	3.000
	-10.400	10.000	4.600

Baten

Activiteit (bedragen x € 1.000)	Verschil 2020-2019	Verschil 2021-2020	Verschil 2022-2021
Degelijks beheer en onderhoud	1.300
Energietransitie	-1.100
Verkeersveiligheidsprojecten	-1.800	-300	0
Regionale en provinciale infrastructuur	-12.200	-600	-500
	-13.800	-900	-500