Toelichting meerjarenraming

Extra middelen erfgoed 2019
Om de uitgaven voor  restauratie en herbestemming  van cultureel erfgoed in 2019 op het niveau van voorgaande jaren te houden wordt in 2019 incidenteel € 2.2 mln toegevoegd. Voor 2019 zijn deze middelen opgenomen in de programmabudgetten, voor de periode na 2019 is het onderdeel van ‘Stap 2 Strategische Ontwikkelingen die verder zijn uitgewerkt’. Zie hiervoor het onderdeel strategische ontwikkelingen in de samenvatting.

Doeluitkering Rijksmonumenten en Erfgoedlijnen
Met ingang van 2019 is de doeluitkering van het Rijk structureel verlaagd van € 2,95 mln naar  € 2,3 mln. De lasten zijn overeenkomstig verlaagd.

Fort Prins Frederik
In de PS vergadering van juni 2018 is besloten om het Alertheidsbudget aan te wenden voor dekking voor een subsidie aan Fort Prins Frederik op Goeree. Het gaat om € 100.000 in 2018 en € 75.000 in 2019.
Bij de Najaarsnota 2018 is dit budget ten laste van de reserve alertheidsbudget verwerkt. Omdat de reserve alertheidsbudget in 2019 wordt opgeheven, vindt de dekking voor 2019 plaats vanuit de vrije ruimte.

Intensiveringen voorjaarsnota 2018
In de Voorjaarsnota 2018 zijn diverse incidentele intensiveringen verwerkt die voor een deel het verschil in lasten 2018-2019 verklaren. Het betreft onder meer:

• De Kanjerprojecten:  € 3 mln (motie 755)  Met het oog op de bestemming in 2019 is dit bedrag bij Najaarsnota 2018 in de reserve Erfgoedlijnen en restauraties gestort. De onttrekking aan deze reserve en de verhoging van de lasten in 2019 is in deze begroting 2019 verwerkt;  
• Publieksbereik archeologie: € 0,2 mln. Het subsidieplafond en het budget zijn in 2018 verhoogd met € 0,2 mln;
• Restauratie Rijksmonumenten: € 0,5 mln. Het deelplafond restauratie is opgehoogd,  waardoor in 2018 totaal 19 restauraties voor subsidie in aanmerking komen.

Extra inzet incidentele middelen voor Rijksmonumenten en erfgoedlijnen
In het Hoofdlijnenakkoord zijn middelen (totaal incidenteel € 8 mln) ter beschikking gesteld voor de continuering van het succesvolle erfgoedbeleid. Daarnaast zijn via het Hoofdlijnenakkoord voor de intensivering van het cultureel erfgoed en de realisatie van diverse doelen op dit gebied middelen (totaal incidenteel € 6 mln) ter beschikking gesteld. In 2016, 2017, 2018 en 2019 leidt dit jaarlijks tot € 3,5 mln hogere lasten. Dit verklaart de daling van het resultaat in 2020.
In de begroting 2018 is incidenteel  € 2 mln beschikbaar gesteld voor Rijksmonumenten en € 0,8 mln voor verhoging budget erfgoedlijnen.

ISV middelen
In het Hoofdlijnenakkoord is besloten om de overgebleven ISV-middelen onder meer in te zetten voor het Cultureel erfgoed (€ 0,5 mln in de periode 2016-2019). Het cultureel erfgoed wordt betrokken en ingepast bij Stedelijke vernieuwing. In 2020 vervalt deze onttrekking aan de reserve.

Kasritmes voor verleningen erfgoed en rijksmonumenten
Door wijzigingen in de kasritmes voor verleningen erfgoed en rijksmonumenten 2017 is in de Najaarsnota 2017
€ 4,1 mln in de programmareserve gestort. Diverse activiteiten vinden in 2018 en volgende jaren plaats. Deze fasering is verwerkt in de meerjarige stortingen en onttrekkingen aan de reserve Restauratie rijksmonumenten en erfgoed en de bijbehorende meerjarige lasten.