Begroting 2019

2. Toelichting baten en lasten

Overhead

Overhead

Bedragen x € 1.000
# = taak/doel is inmiddels afgesloten

Verschil Jaarrekening 2017 - Begroting 2019

Verschil Begroting 2018 na VJN - Begroting 2019

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedrijfsvoering algemeen

-825

-382

-1.207

-150

0

-150

Apparaatslasten

-6.407

-72

-6.479

-2.064

0

-2.064

Concern

-2.650

-2.982

-2.839

-2.195

0

-2.195

Communicatie

246

-40

286

340

0

340

Facilitaire zaken

1.087

-2.225

-58

-1.334

-60

-1.274

Financiële en juridische zaken

665

-85

580

16

38

-21

Grondzaken

540

-489

551

0

0

0

Informatisering en automatisering

-5.182

0

-5.182

-4.203

0

-4.203

Personeel en organisatie

-661

-950

-1.611

2.466

0

2.466

Kostenverdeling

4.570

0

4.570

4.644

0

4.644

Saldo

-8.619

-7.225

-11.390

-2.479

-23

-2.457