Overhead
Bedragen x € 1.000 | Verschil Jaarrekening 2017 - Begroting 2019 | Verschil Begroting 2018 na VJN - Begroting 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bedrijfsvoering algemeen | -825 | -382 | -1.207 | -150 | 0 | -150 | |
Apparaatslasten | -6.407 | -72 | -6.479 | -2.064 | 0 | -2.064 | |
Concern | -2.650 | -2.982 | -2.839 | -2.195 | 0 | -2.195 | |
Communicatie | 246 | -40 | 286 | 340 | 0 | 340 | |
Facilitaire zaken | 1.087 | -2.225 | -58 | -1.334 | -60 | -1.274 | |
Financiële en juridische zaken | 665 | -85 | 580 | 16 | 38 | -21 | |
Grondzaken | 540 | -489 | 551 | 0 | 0 | 0 | |
Informatisering en automatisering | -5.182 | 0 | -5.182 | -4.203 | 0 | -4.203 | |
Personeel en organisatie | -661 | -950 | -1.611 | 2.466 | 0 | 2.466 | |
Kostenverdeling | 4.570 | 0 | 4.570 | 4.644 | 0 | 4.644 | |
Saldo | -8.619 | -7.225 | -11.390 | -2.479 | -23 | -2.457 | |