Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een reorganisatie doorgevoerd en de provincie vergoed de frictiekosten die hier verband mee houden. Voor 2019 wordt een bijdrage van € 0,5 mln geraamd.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Er is bestuurlijk toegezegd dat de frictiekosten van omgevingsdienst West Holland van 2018 tm 2020 tot € 1,3 mln wordt vergoed.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt er € 29,2 mln onttrokken aan de reserve Groene ambities voor het creëren van de reserve Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten de middelen voor de business case NNN apart onder te brengen zodat de middelen voor het NNN programma geborgd zijn. Daarnaast wordt conform het Kaderbesluit Groen 2018 € 5 mln onttrokken ter dekking van de risicoreservering voor het Grevelingenmeer. Er wordt € 1,9 mln onttrokken voor ontwikkeling van RodS gebieden door externe gebiedspartijen. Voor realisatie van recreatieve routenetwerken wordt er € 1,8 mln onttrokken, dit betreft met name ruiterpadenplan fase 1. Daarnaast wordt er € 0,9 mln onttrokken aan de reserve voor de subsidieverstrekking aan de landschapstafels. Verder wordt er voor het verbeterplan Boerenlandvogels € 1,8 mln onttrokken. En tenslotte wordt er € 2,3 mln onttrokken voor de agrarische structuurversterking en systeem innovatie landbouw en wordt € 2 mln onttrokken voor de bijdrage aan de reserve Mitigatie Energie.

Toelichting toevoegingen

De in eerdere jaren uit de reserve groene ambities voorgeschoten frictiekosten GZH ad € 0,7 mln worden teruggestort. Daarnaast wordt de lagere bijdrage uit de reserve groene ambities voor agrarische structuurversterking van € 0,2 mln teruggestort.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Groene Ambities per 31-12-2019 is volledig beklemd.
In de huidige meerjaren programmering zal de reserve einde 2027 een saldo hebben van € 0,2 mln en geeft daarmee minimale ruimte om nieuw beleid te ontwikkelen.
Vanaf 2027 zal de reserve weer toenemen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt er € 64,1 mln onttrokken aan de reserve Decentralisatie akkoord voor het creëren van de reserve Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten de middelen voor de business case NNN apart onder te brengen zodat de middelen voor het NNN programma geborgd zijn. Dit geld komt uit de reserve Groene ambities en de reserve Decentralisatie akkoord. De resterende middelen worden in de reserve Groene ambities geplaatst en de reserve Decentralisatie akkoord wordt daarmee opgeheven.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Voor de verlening van de opdracht aan Zuid-Hollands Landschap voor beheer van de Zandmotor wordt t/m 2020 jaarlijks € 0,1 mln uit de reserve onttrokken. Daarnaast wordt t/m 2021 € 0,2 mln onttrokken voor met name monitoring en onderzoek.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Zandmotor per 31-12-2019 is voor € 0,5 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Het saldo na 2021 dient  te worden beklemd voor de beheerverplichtingen die de provincie heeft die nog verder moeten worden geprogrammeerd.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van de procesmiddelen voor de herinrichting Meeslouwerplas wordt er € 0,08 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2019 is voor € 0,1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Na 2021 is nog geen concrete planning opgenomen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2004

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

De vermindering betreft de glassanering in Westvoorne en Duivenvoorde ter grootte van € 0,2 mln.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Toelichting omvang

De reserve sanering glastuinbouw wordt in 2019 volledig afgebouwd tot saldo nihil.

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten maken onder andere onderdeel uit van het (nieuwe) provinciale actieprogramma Luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart, gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen. Ook het provinciale aandeel van het project Clinsh wordt gedekt uit deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De begrote bijdrage van de cofinanciering voor het project CLINSH bedraagt € 0,4 mln. Dit is in de begroting van het project vastgelegd.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Naast de € 0,1 mln cofinanciering voor CLINSH (juridisch beklemd) is er bij Voorjaarsnota 2018 bestuurlijk € 0,3 mln toegezegd voor het project CLINSH. Het overige deel (€ 1,5 mln) is onbeklemd, echter de provincie heeft toegezegd te zullen meewerken aan het Schone Luchtakkoord (SLA) dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgesteld. De financiële consequenties zijn nog niet bekend.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2004

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt er € 0,4 mln onttrokken voor de subsidie innovatie in Midden Delfland. Ook wordt er in 2019 € 0,1 mln onttrokken voor de Ecopassage de Schie. Daarnaast wordt er conform Kaderbesluit Infra € 1 mln uit de IODS middelen bijgedragen aan de N468. De resterende middelen ad € 3,3 mln zijn in 2019 opgenomen als risicoreservering.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Er resteren nog subsidieverplichtingen.
In 2019 zal worden bepaald hoeveel middelen gereserveerd moeten blijven voor extra kosten IODS en zal dit worden verwerkt in de begroting.
Eventuele vrijval zullen we in de begroting van 2020 tot uitdrukking brengen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van de uitvoering van de beheersmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / Natura 2000 bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2019 € 0,5 mln.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS per 31-12-2019 is voor € 1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
In de huidige meerjaren programmering zal de reserve einde 2022 een saldo hebben van € 8,6 mln. Vanaf 2022 zullen voor de tweede PAS-periode nieuwe verplichtingen worden vastgelegd en verwerkt in de  begroting.
In de periode 2019-2024 zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en zullen de Natura 2000 beheerplannen voor de tweede en derde beheerplanperiode worden vastgesteld.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2015

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

Voor de dekking van de apparaatslasten van voormalig DLG-medewerkers zal naar verwachting € 3,4 mln worden onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Voor de apparaatslasten van de voormalige medewerkers van DLG ontvangt de provincie via het Provinciefonds € 3,25 mln. Deze wordt gestort in deze daarvoor bestemde reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Apparaatslasten DLG per 31-12-2019 is voor € 0,1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
In 2021 zal het saldo op deze reserve naar verwachting € 0,2 mln bedragen. Omdat deze reserve in het verleden is 'voorgefinancierd' met een bijdrage uit de reserve Groene Ambities, dient het saldo eind 2021 te worden gestort in de reserve Groene Ambities.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

WAS: De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2018. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit  verwerkt in het eerstvolgende P&C product.

De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen.

WORDT: De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2019. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit  verwerkt in het eerstvolgende P&C product.

De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2015

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid wordt € 4 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het bedrag is volledig juridisch beklemd omdat PZH het secretariaat uitvoert voor de Impuls Omgevingsveiligheid waarbij de gelden naar de decentrale overheden wordt doorgesluisd.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie Rijnlandroute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2028

Toelichting onttrekkingen

Jaarlijks (t/m 2027) wordt er € 0,04 mln onttrokken voor de verleende subsidies met betrekking tot Natuurcompensatie RijnlandRoute.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Natuurcompensatie per 31-12-2019 is voor € 0,4 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Voor de periode t/m 2027 is dit verwerkt voor de nu bekende compensatieverplichtingen. Eventuele toekomstige compensatieverplichtingen zijn nu nog niet bekend.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

De reserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom is bestuurlijk volledig beklemd.
De besteding van deze middelen is niet in de Begroting 2019 opgenomen omdat dit project nog een dekkingstekort had en doorgang onzeker.
Het Rijk heeft eind 2017 coalitiemiddelen beschikbaar gesteld om het tekort grotendeels te dekken.
Aanvullend op deze € 10 mln heeft de provincie toegezegd een eventueel resterend tekort tot maximaal € 5 mln te willen dekken.
Hiervoor wordt voorgesteld om bij Begroting 2019 de Risicoreservering Greveling in te stellen.

In 2018 en 2019 zal het project nader worden uitgewerkt waarna deze in de (meerjaren)begroting kan worden verwerkt.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid. In 2017 is hier de intensivering van VTH taken aan toegevoegd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Voor de afronding van de impuls VTH en de subsidieregeling opruiming drugsafval wordt € 0,1 mln onttrokken.
Daarnaast wordt er in de Rotterdamse Haven een programma kwaliteitsverbetering geluidsmanagement uitgevoerd, waarvoor € 0,2 mln wordt ingezet.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Er is voor € 43.000 juridisch beklemd omdat PZH conform landelijke afspraken heeft toegezegd de subsidieregeling opruiming drugsafval uit te voeren. PZH heeft hiervoor in een eerder stadium middelen vanuit het Rijk ontvangen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

De looptijd is doorlopend, maar het veld is numeriek, daarom is gekozen voor 9999.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Er is juridisch/bestuurlijk niets toegezegd aangezien deze reserve voor onvoorziene kosten m.b.t. bestuursdwang wordt gebruikt.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnanakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van diverse landschapstafels wordt er in 2019 € 0,4 mln onttrokken aan de reserve UPG 40. Daarnaast wordt er voor Groenparticipatie € 0,3 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

De in 2019 niet benodigde middelen voor POP3 worden in de reserve UPG 40 gestort, zodat ze beschikbaar blijven voor het POP3 programma en worden in latere jaren weer onttrokken.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2019 is voor € 7,1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.
Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommitteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de Reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Voor de business case NatuurNetwerk Nederland (onder andere de projecten Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en Groen Waterparel) wordt in 2019 € 20,1 mln uit de reserve onttrokken. Daarnaast wordt een bijdrage uit de reserve aangewend voor de kosten van tijdelijk beheer van de te verkopen gronden. Deze wordt voor 2019 begroot op € 0,6 mln.

Toelichting toevoegingen

De netto opbrengsten van de verkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL wordt gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Voor 2019 bedraagt dat € 11,3 mln.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Ontwikkelopgave Natuur per 31-12-2019 is voor € 74,7 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
De volledige omvang van de reserve Ontwikkelopgave Natuur is beklemd als gevolg van afspraken uit het Decentralisatieakkoord Natuur. Daarin is bepaald dat de provincie de opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL dienen te worden behouden voor de realisatie van het NNN.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Het instellen van één nieuwe reserve (Reserve NatuurNetwerk Nederland) ten behoeve van de NNN middelen met een looptijd tot en met 2027. De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen welke in enig jaar niet tot een uitgaven komen maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door het instellen van deze reserve wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2018

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Voor de business case NatuurNetwerk Nederland (de projecten Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en ecologische verbindingszones) wordt in 2019 € 7,5 mln uit de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten om een aparte reserve NatuurNetwerk Nederland (NNN) te creëren voor het NNN programma. In totaal is besloten dat er voor het NNN programma € 105,6 mln wordt gestort in de reserve NNN. Daarvan wordt er € 93,3 mln in een keer gestort uit de reserve Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. De overige € 12,3 mln (deel van de risicoreservering) wordt in 2019 tot en met 2027 in gelijke delen (€ 1,37 mln per jaar) gestort.   

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve NatuurNetwerk Nederland per 31-12-2019 is voor € 42,4 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
In de huidige meerjaren programmering zal de reserve einde 2027 een saldo hebben van € 44,8 mln.
Dit saldo dient te worden aangehouden voor de Risicoreservering van € 29 mln die in het Kaderbesluit Groen is opgenomen.
Het restant van het saldo dient te worden aangehouden voor afwaardingslasten van de over te dragen NNN(-gronden).

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bíj het terugbrengen van getij op de Grevelingen.

Functie

Buffer

Voeding

Uit de reserve Groene ambities

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2018

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

De storting van € 5 mln is bedoeld  voor de risicoreservering voor het Grevelingenmeer. In 2016 heeft GS besloten om de bereidheid uit te spreken indien nodig op zoek te gaan naar een extra provinciale bijdrage van € 5 mln als dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bij het terugbrengen van getij op de Grevelingen.  De € 5 mln is nu actueel geworden omdat het Rijk voor het overige dekkingstekort middelen beschikbaar heeft gesteld.

Toelichting beklemdheid

De reserve Risicoreservering Greveling is bestuurlijk volledig beklemd.
De reserve dient als dekking voor een eventueel resterend tekort van het project om het getij terug te brengen op de Grevelingen.
De provincie heeft eerder € 10 mln in de reserve Ontwikkelperspectief Grevelingen / Volkerak-Zoommeer ingesteld ter medefinancierng van het project.

In 2018 en 2019 zal het project nader worden uitgewerkt waarna deze in de (meerjaren)begroting kan worden verwerkt.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.